La Regione Siciliana con i Decreti dell'Assessore alla Salute n. 2128 del 12 novembre 2013 e n. 402 del 10 marzo 2015 ha provveduto all'adozione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio Sanitario Regionale.
Al fine di dare evidenza del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione, in questa sezione sono pubblicati tutti gli obiettivi e le azioni previste dal PA, le relative scadenze e lo stato di implementazione nell'Asp di Siracusa. 

Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.) — Redazione di un piano di azione straordinario P.A.C. - Delibera n. 1173 del 20/09/2023

Piano di azione PAC - 2023

PIANO TRIENNALE AUDIT 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021 DEL. N. 110 DEL 27/1/2021

REGOLAMENTO AGGIORNATO PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI- DELIBERA 255/2021

AREA RIMANENZE - INTEGRAZIONE - DELIBERA 574/2019

Delibera 574/2019

Procedura aziendale ciclo rimanenze di magazzino

Prospetto di raccordo

Piano triennale Audit 2020/2022 e Piano annuale AUDIT 2020

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELL'INTERNAL AUDIT AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2019

RENDICONTO PIANO AUDIT 2020

Piano Triennale Audit 2019/2021 e piano annuale AUDIT 2019

delibera n° 186 del 28 febbraio 2019

Manuale Internal Audit

Delibera n° 185 del 28 febbraio 2019

Area Debiti e Costi

delibera e allegati

Delibera 696 del 25/06/2020  "Adeguamento Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali"

Regolamento per rimborso delle prestazioni eseguite in regime di preospedalizzazione non seguite da ricovero e riscossione ticket per prestazioni di pronto soccorso - codici bianchi

Piano annuale Audit 2018

Delibera del Commissario n. 279 del 10/11/2017  e relativi allegati avente per oggetto: “Assegnazione obiettivi di salute 2016-2017.

Report stato di avanzamento al 30 ottobre 2017

Delibera del Commissario n. 236 del 27/10/2017  e dei relativi allegati inerente la procedura aziendale “Ciclo Debiti e Costi”

Delibera del Commissario n. 237 del 27/10/2017  e dei relativi allegati inerente la procedura aziendale “Ciclo Disponibilità Liquide”

Delibera del Commissario n. 98 del 22/09/2017

Regolamento trattamento giuridico ed economico

Piano annuale Audit 2017

Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci

Regolamento per la gestione del ciclo passivo

Regolamento per la gestione dei finanziamenti vincolati

Regolamento per la predisposizione di programmi di spesa per acquisto beni durevoli

Regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio dell'Azienda

Progettazione formativa di dettaglio sui "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) e Piano dei costi relativi al biennio 2016/2017" - anno formativo 2016 - Nota CEFPAS prot. 5546 del 8/6/2016

PAC: Stato di avanzamento lavori di riprogrammazione delle scadenze 2016-2017 - Nota assessoriale prot. 52137 del 15/6/2016

Nota CEFPAS - DASOE avvio progetto PAC 2016

PAC-Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017 - maggio 2016

PAC: Stato di avanzamento lavori di riprogrammazione delle scadenze 2016-2017 - Nota assessoriale prot. 75848 del 23/9/2016

Relazione sullo stato attuale di implementazione PAC 2016

PAC-Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017 - settembre 2016

Delibera n. 932 del 28//10/2016 Decreto Assessoriale n. 1559 del 05/09/2016. Adozione dei percorsi Attuativi di Certificabilità

Decreto Assessoriale n. 1559 del 05/09/2016. Adozione dei percorsi Attuativi di Certificabilità

PAC-Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017 - novembre 2016

Scheda riepilogativa Pac 2016

PROCEDURA A1.1 – Procedura interna con ruoli, responsabilità e descrizione flusso operativo per la raccolta, condivisione di leggi e regolamenti in ambito legale, amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie, che abbiano impatto sul bilancio

PROCEDURA A5.1 - Procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione, del Collegio Sindacale e della funzione di Internal Audit in merito a amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; vigilanza sulla osservanza della legge; regolare tenuta della contabilità

Delibera n. 1083 del 14/12/2016 - Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) - Area delle Rimanenze - Approvazione Procedura Aziendale "Ciclo Rimanenze di Magazzino" - Procedure ciclo rimanenze

PUNTO D3.1 - Regolamento disciplina accesso alle strutture dell'Asp di Siracusa da parte di soggetti esterni

PUNTO A4.1 - Funzionigramma aziendale per la definizione del contenuto di funzioni, ruoli e responsabilità

Delibera n. 1090 del 20/12/2016 - Decreto assessoriale n. 1559 dfel 05/09/2016

Allegato alla Delibera n. 1090 - PAC - Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016/2017

Delibera 1154 del 28/12/2016 NOMINA REFERENTE E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Delibera 1159 del 30/12/2016 ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI SALUTE 2016-2017. OBIETTIVO 8: PERSOCRSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' (PAC) - PRESA D'ATTO IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE RELATIVE ALLE AREE GENERALE, RIMANENZE, IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO

Allegato 1 alla Delibera 1159

Allegato 2 alla Delibera 1159

Allegato 3 alla Delibera 1159

Allegato 4 alla Delibera 1159

Allegato 5 alla Delibera 1159

Percorso attuativo della certificabilità-PAC. Trasmissione procedure A1.1 e A5.1

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione

Approvazione aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2017-2018

Integrazione al codice di comportamento dell'ASP di Siracusa approvato con deliberazione n. 468 del 15.05.2014

Adozione scheda di monitoraggio e verifica del rispetto dei Codici di Comportamento. Azione A1.6 PAC

Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) dei Bilanci degli Enti S.S.R.. Azioni in scadenza al 31/03/2016. Punto A2.1

Percorsi attuativi di certificabilità (PAC). Azione A2.2

Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance

Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance. Azione A2.3

Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) dei bilanci degli Enti S.S.R. Azioni in scadenza al 30.11.2016. Punto A2.4

Area Generale. Azione A3.1

PAC Azione A3: Disporre di Sistemi Informativi che consentono la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione dei dati di bilancio

Azione A4.1 Allegato all'Atto Aziendale

Approvazione Nuovo Piano dei Conti della Contabilità Generale con effetto dal 01/01/2013

Adozione del Piano dei Centri di rilevazione di interesse regionale. Nomina Referente Responsabile  della gestione del Piano dei CRIL.

Area Generale - Azione A4.3 -A4.4 Delib_n-905 del 29_10_13  Adozione Piano aziendale dei CRIL

Area Generale - Azione A4.5 Delib_n- 4 del 10_07_2014 _ Adozione linee guida

Area Generale - Azione A4.6-Procedura formalizzata con delib_1159 del 30_12_16

Area Generale - Azione A5.1 Procedura formalizzata con Delib_n_1159 del 30_12_2016

Area immobilizzazioni - Delib. n. 1090 del 30_12_ 2013 - Regolamento Cespiti

Area immobilizzazioni - Delib_ n_ 80 del 03_02_2016 - Regolamento finanziamenti vincolati

Area immobilizzazioni - Delib_n_ 12 del 22_01_15_ Regolamento valorizzazzione immobili ASP

Area immobilizzazioni - Delib_n_ 867 del 08_10_2010 - Regolamento programmi di spesa beni durevoli

Area immobilizzazioni - Delib_n_ 1003 del 30_11_16 - Regolamento accesso strutture ASP

Area immobilizzazioni - Delib_n_704 del 04_08_16 - Regolamento donazioni attive

Area immobilizzazioni - Procedura formalizzata con delib_1159 del 30_12_16

Area Patrimonio Netto - Obiettivo H4 -Delib_n_704 del 04_08_16 - Regolamento donazioni attive

Area Patrimonio Netto -Obiettivo H1 - H2

Area Patrimonio Netto -Obiettivo H3

Area Generale - Implem_Sistemi_Informativi- Delib_n_1151_28_12_16

Area Generale - Implem_Sistemi_Informativi_Delib_n_1164_30_12_16

Area Generale - Implem_Sistemi_Informativi_Delib_n_1165_30_12_16

Area Generale - Implem_Sistemi_Informativi_Delib_n_1167_30_12_16

“Approvazione della procedura aziendale  “ Ciclo Immobilizzazioni  e Patrimonio Netto”

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Prospetto di Raccordo (3)

Procedura Cespiti e PIN_V 03_2017

Delibera n. 687 del 29/06/2017 - Procedure amministrative giuridico-contabili afferenti il Trattamento giuridico, ivi compresa la funzione di gestione del contenzioso del lavoro, ed il Trattamento economico del personale dipendente

Delibera n. 61 del 08/09/2017

Procedura crediti e ricavi_V06_Corretta

Moduli

Allegato A_V02

Nota 6188 del 15/11/2018

Procedura crediti e ricavi V.06

Delibera n. 1186